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中共抚州市纪律检查委员会市监察局2017年部门决算
????? 时间:2018-08-24 15:48

 

2017年部门决算

 

 

 

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中共抚州市纪律检查委员会市监察局

2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  中共抚州市纪律检查委员会市监察局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中共抚州市纪律检查委员会市监察局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  中共抚州市纪律检查委员会市监察局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 


 

 

第一部分  中共抚州市纪律检查委员会市监察局概况

 

一、部门主要职能

市纪委和市监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委、市政府负责。市监察局仍属政府序列,接受市政府的领导。主要职责是:

1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和市辖县(区)及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理市委和市政府各部门、各县(区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员?#30446;?#21578;和申诉,必要时直接查处?#24405;?#20826;的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各县(区)政府及其主要负责?#23435;?#21453;国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所?#22797;?#35823;的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序作出?#20998;?#21450;?#20998;?#20197;下的行政处分的决定;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。变更或撤销县(区)行政监察机关不适当的决定和规定。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作中有关问题的调查研究。

8、会同市直各部门及各县(区)党委、政府做好纪检监察干部的管理,审核县(区)纪委领导班子和监察局领导干部人选;负责市纪委、市监察局派驻各部门的纪检组、监察室领导干部职务的任免(“市管干部”除外);组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办市委、市政府授权和交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中共抚州市纪律检查委员会(市监察局)机关本级。

本部门2017年年末编制人数74人,其中行政编制60人,工勤编制4人,事?#24403;?#21046;10人;年末实有人数75人,其中在职人员63人,退休人员12人。

第二部分  中共抚州市纪律检查委员会市监察局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2415.93万元,其中上年结转和结余258.56万元,较上年下降5.35%;本年收入合计2193.38万元,较上年增长9.81%,主要原因是:增加了财政拨款基?#23616;?#20986;预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2168.63万元,占98.87 %;其他收入(含附属单位?#36758;?#25910;入、上级补助收入)24.75万元,占1.13%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2451.93万元,其中本年支出合计2012.19万元,较上年增长15.1%,主要原因是:增加了市委巡察工作支出;年末结转和结余439.74万元,较上年增长23.3%,主要原因是:年末追加了监委开办经费。

本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;1893.08万元,占94.1%;项目支出119.4万元,占5.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2203.38万元,决算数为1948.97万元,完成年初预算的88.4%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为425.96万元,预决算差额425.96万元。预决算差异的主要原因是:支出定额标?#21152;?#23454;际情况难以完全符合。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2128.81万元,决算数为1772万元,完成年初预算的83.2%;社会保障和就业支出年初预算数为74.57万元,决算数为74.4万元,完成年初预算的99.8%。

    一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;按经济分类科目分:工资福利支出1178.67万元,较上年下降12.3%,主要原因是:长期聘用人员支出减少;商品和服务支出535.45万元,较上年下降8.9 %,主要原因是:公车运行、公务接待、差旅费支出减少;对个人和家庭补助支出84.55万元,较上年下降65.6 %,主要原因是:医疗费支出减少;其他资本性支出31.19万元,较上年下降43.8 %,主要原因是:办公设备购置支出减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为138万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为42.42万元,完成预算的30.7 %,决算数较上年下降59.7 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为1.09万元,国内公务接待12批次86人,完成预算的5.5 %,决算数较上年下降83.7%。主要原因是:加强对公务接待的审核、管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出41.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为118万元,决算数为41.33万元,完成预算的35.1 %,决算数较上年下降57.7 %。主要原因是:加强公车管理,完善相关制度,公车支出减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出566.64万元,比2016年减少76.83万元,降低11.9%。主要原因是:办公设备购置、维修费、公务接待、培训等支出减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般执法执勤用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1152万元,自评覆盖率达到72.8%。

    组织对“专项工作经费”、“联合办案协查费”等2个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出1152万元。从监控情况来看,专项工作经费项目运行很好,按照要求圆满完成?#35828;?#21592;廉政教育、巡视组工作、办案、《清风苑》内刊出版、聘用人员工资福利发放等工作。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开专项工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分。未发现问题(另附《项目支出绩效自评表》)。

第三部分  中共抚州市纪律检查委员会市监察局2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

纪检监察事务科目:指中共抚州市纪委市监察局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基?#23616;?#20986;。

行政事业单位离退休科目:指中共抚州市纪委市监察局用于离退休人员离退休费方面的支出。

 

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